?
Компания
Логин:
Пароль:
  | Забыли пароль?
Бизнес-тренер
Логин:
Пароль:
  | Забыли пароль?
 
Регистрация
  www.ubo.ru   карта сайта  
Поиск
Искать:
Институт развития бизнеса и права
 
 
Институт развития бизнеса и права

Новинки образовательных программ, курсов и тренингов
Актуальные программы MBA
Лучшие книги по управлению предприятием
Курсы повышения квалификации в формате онлайн

   Справочник. Образовательные программы

Обновляется провайдером образовательных услуг

Курсы повышения квалификации «Оптимизация налогообложения и налоговое планирование 2020»

Бухгалтерский учет и налогообложение / Налоги и налоговое планирование, открытая

36800 руб. (с человека)

Как заказать

Организатор:
ФИНКОНТ, Тренинговая компания | О компании
Город:
Москва
Мероприятие:
Курсы повышения квалификации «Оптимизация налогообложения и налоговое планирование 2020»
Подать заявку на участие можно:



О программе

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В САНКТ – ПЕТЕРБУРГЕ + Онлайн-трансляция

Время проведения: с 10:00 до 17:00

На курсе рассматриваются новации налогового законодательства в 2020 году и судебная практика в отношении налогового планирования. Все вопросы рассматриваются на конкретных примерах, с разбором рекомендаций ФНС и арбитражной практики.

В результате обучения участники:

  • ознакомятся с актуальными изменениями налогового законодательства,
  • изучат основные методы оптимизации налогообложения,
  • научатся определять налоговые риски, связанные с договорной работой,
  • освоят методологию налогового планирования,
  • ознакомятся с методами расчета налогового бремени,
  • получат все необходимые для повседневной работы нормативные документы, образцы и шаблоны документации, информационно-справочные материалы.

    Курс предназначен для: Финансовых директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров, внутренних аудиторов, специалистов по налогообложению.

    Цели курса:

  • Рассмотреть спорные ситуации по вопросам налогообложения и арбитражной практики по ним.
  • Приобрести умения и навыки в области налогового планирования как средства оптимизации уровня налогообложения.
  • Обсудить подходы к практике налоговой оптимизации.
  • Обсудить налоговые последствия договорной деятельности.

    ПРОГРАММА

    День 1.

    Налоговое планирование как средство оптимизации налогообложения.

  • Периодизация налогового планирования.
  • Модели поведения хозяйствующих субъектов применительно к оптимизации налогообложения.
  • Классификация налогового планирования по видам.
  • Формы и методы налогового планирования.
  • Алгоритм организации налогового планирования.
  • Принципы и стадии налогового планирования.
  • Пределы налогового планирования.
  • Моральные, политические, экономические и технико-юридические причины уклонения от уплаты налогов.
  • Оптимизация и минимизация налогов.
  • Формы уклонения от уплаты налогов.
  • Правомерные формы уплаты налогов: налоговое планирование, правомерное избежание налогов.
  • Неправомерные формы: непосредственное уклонение от уплаты налогов, обход налогов.

    Методология налогового планирования.

  • Формирование налогового поля предприятия.
  • Составление налогового календаря.
  • Разработка учетной политики организации для целей налогообложения (налогового планирования).
  • Налоговый учет амортизационного имущества.
  • Резервы предприятия.
  • Определение стоимости материальных ресурсов, списываемых на производство.
  • Договорная политика организации.
  • Специальные методы налогового планирования.
  • Метод замены отношений.
  • Метод разделения отношений.
  • Метод отсрочки налогового платежа.
  • Метод прямого сокращения объекта налогообложения.
  • Формализованные методы налогового планирования.
  • Балансовый метод.
  • Расчетно-аналитический метод планирования налоговых платежей.
  • Метод дисконтирования.
  • Метод экономико-математического моделирования плановых решений.
  • Метод оффшора.
  • Метод льготного предприятия.

    День 2.

    Последние изменения налогового законодательства.

    Налоговое администрирование.

  • Изменения в порядке взыскания задолженности, если сумма не превышает 3000 руб.
  • Обеспечительные меры: размещение информации на сайте ФНС.
  • Предоставление рассрочки по налогам.
  • Снятие ограничения на проведения зачета переплаты по виду налога.
  • Введение обязанности для организаций сообщать в налоговый орган информации о транспортных средствах и земельных участках, если не получено уведомление из ФНС.
  • Введение процедуры осмотра помещений налогоплательщика при наличии недоимки, превышающей 1 мл. руб.
  • Проведение камеральных и выездных проверок.

    НДС: ответы на сложные вопросы, обзор основных изменений законодательства.

  • Новые лимиты для плательщиков ЕСН, чтобы получить освобождение от уплаты НДС.
  • Особенности восстановления НДС при реорганизации правопреемниками.
  • Подтверждение права на применение ставки НДС 0% для отдельных операций.
  • Проблемы применения ставки 10%.
  • Подтверждение права на освобождение по благотворительности.
  • Особенности проведения камеральной проверки по НДС.

    НДФЛ: практика исчисления и уплаты в 2020 году с учетом последних изменений.

  • Расширение перечня необлагаемых доходов.
  • Списание безнадежных долгов физических лиц.
  • Формирование налоговой базы по доходам в виде выигрышей в азартных играх.
  • Изменение лимита численности для представления отчетов в электронном виде.
  • Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от продажи недвижимого имущества, а также получения его в порядке дарения.
  • Изменение срока представления расчета 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ.
  • Представление 6-НДФЛ и 2-НДФЛ при наличии нескольких обособленных подразделений.
  • Представление декларации по НДФЛ через многофункциональные центры.
  • Проведение камеральной проверки по НДФЛ при отсутствии декларации.

    Изменения в налоге на прибыль с 2020 года.

  • Продление срока применения ставки % для образовательных и медицинских организаций.
  • Инвестиционный налоговый вычет – расширение сферы применения.
  • Результаты интеллектуальной деятельности стоимостью до 100 тыс. руб. не относятся к амортизируемому имуществу.
  • При расконсервации объектов срок полезного использования не продлевается.
  • Переход с линейного метода начисления амортизации на нелинейный – раз в пять лет.
  • Ограничения по переносу убытков на будущее.

    Транспортный и земельный налог.

  • Введение единого срока уплаты налога.
  • Отмена представления налоговой декларации.
  • Расчет налога производится налоговыми органами.

    Налог на имущество организаций: основные изменения 2020 года.

  • Уведомление налогового органа о порядке уплаты налога при наличии в одном субъекте нескольких объектов недвижимости.
  • Отмена представления авансового расчета.
  • Регионы устанавливают перечень объектов, по которым налог уплачивается по кадастровой стоимости.

    Специальные режимы.

  • Введение запрета на применение ЕНВД для продавцов маркированных товаров.
  • Лимиты для перехода на УСН с 2020 года.

    Валютный контроль.

  • Отмена репатриации рублевой выручки.
  • Изменения в порядке представления отчетов о движении средств по счетам за границей.
  • Смягчение административной ответственности за нарушения валютного законодательства.

    День 3.

    Регионы льготного налогообложения на территории РФ.

  • Особые экономические зоны, свободные экономические зоны, закрытые административно-территориальные образования в России.
  • Правовая основа организации особых экономических зон (ОЭЗ) в РФ.
  • Краткий анализ налоговых преимуществ отдельных зон.

    Учетная политика организации как способ оптимизации налогообложения.

  • Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета. Правовая основа формирования учетной политики.
  • Роль учетной политики в управлении финансами организации.
  • Факторы, влияющие на выбор учетной политики.
  • Основные элементы учетной политики.
  • Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным элементам учетной политики.
  • Влияние учетной политики на финансовый результат и показатели эффективности деятельности организаций.

    День 4.

    Договорная политика организации как способ оптимизации налогообложения.

  • «Сделка» и «договор». Основные группы гражданско-правовых договоров для целей бухгалтерского и налогового учета.
  • Правовое регулирование составления и заключения договоров.
  • Взаимосвязь гражданского и налогового законодательства.
  • Договорная политика организации. Формирование договорной политики предприятия в целях оптимизации налогообложения.
  • Влияние изменения налоговых последствий заключения различных договоров на результаты финансовой деятельности и показатели эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.

    Планирование налога на прибыль.

  • Содержание налога на прибыль: налогоплательщики, объект обложения, налоговая база.
  • Основные направления оптимизации налогообложения прибыли с учетом изменений законодательства:
  • определение доходов, не учитываемых при формировании налоговой базы;
  • обоснование и документальное подтверждение расходов;
  • выбор метода исчисления авансовых платежей;
  • осуществление контроля за величиной нормируемых расходов, создание резервов;
  • выбор способа начисления амортизации; выбор условий договоров; и проч.

    Планирование косвенных налогов.

  • НДС, акцизы, и их содержание.
  • Возможности планирования НДС в зависимости от места организации в цепочке производства и реализации.
  • Целесообразность применения льгот по НДС.
  • Использование различных ставок по НДС и применение налоговых вычетов.
  • Возмещение НДС. Исчисление и уплата НДС налоговыми агентами.
  • Арбитражная практика.
  • Определение объекта обложения по акцизам. Планирование даты уплаты акцизов. Применение налоговых вычетов. Арбитражная практика.

    Планирование налогообложения имущества организации.

  • Содержание налога на имущество.
  • Анализ элементов учетной и договорной политики, влияющих на формирование налоговой базы по налогу на имущество.
  • Возможность применения льгот в свете изменений в законодательстве
  • Взаимосвязь налога на имущество и налога на прибыль.

    Планирование налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное страхование и прочих налогов.

  • Содержание налога на доходы физических лиц. Применение вычетов.
  • Содержание взносов на обязательное страхование, их виды. Перечень выплат, не облагаемых взносами.
  • Планирование налогообложения природных ресурсов (налог на добычу полезных ископаемых, земельный налог, водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов): определение объектов обложения, использование льгот. Арбитражная практика.
  • Планирование транспортного налога: использование лизинга и аренды.
  • Планирование налогообложения по специальным налоговым режимам: единого налога при упрощенной системе налогообложения: выбор объекта обложения, планирование расходов: единого налога на вмененный доход; единого сельскохозяйственного налога.

    Налоговое бремя хозяйствующего субъекта: понятие и методы расчета.

  • Подходы к определению понятия «налоговое бремя».
  • Тяжесть налогообложения.
  • Факторы, влияющие на величину налогового бремени.
  • Способы расчета налогового бремени организации.
  • Способы снижения налогового бремени и расчет оптимальной налоговой нагрузки.

    Налоговые последствия договорной деятельности.

    Договоры в деятельности организаций – основные задачи:

  • Экспертиза договоров (выявление истинного вида договора, ничтожности и оспоримости договоров в целом и отдельных его условий, признаков незаключенного договора).
  • Проверка контрагентов (проявление должной осмотрительности.
  • Недопустимость заключения договора с недобросовестным контрагентом, признаки недобросовестного контрагента).
  • Цена договора, способ определения цены в форме «валютной змейки».
  • Твердая цена и приблизительная цена.

    Налоговые последствия отдельных видов договоров:

  • Беспроцентного займа (от учредителя, при выдаче займа сотруднику).
  • Договоров смешанного типа.
  • Договора купли-продажи.
  • Договора аренды.
  • Договора подряда.
  • Безвозмездных сделок.
  • Договора возмездного оказания услуг.
  • Налоговые риски при реализации трудовых договоров и договоров ГПХ.
  • Отличительные признаки трудового договора и договора ГПХ.
  • Основания для переквалификации договоров.
  • Последствия изменений юридической квалификации трудового договора.
  • Налоговые последствия подмены трудового договора гражданско-правовым.

    УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

    Стоимость участия в ОЧНОМ формате - 36 800 рублей,  в ONLINE – 29 500 рублей.

    При единовременном участии двух и более сотрудников в одном мероприятии предоставляется скидка – 7 %.

    В стоимость обучения входит: Методический материал, обеды, кофе-паузы. Экскурсионная программа по Санкт-Петербургу как необязательная часть.

    Документ по окончании обучения: Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 03 мая 2017 года №038386, выдана Департаментом образования города Москвы)

    Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения обучения.

    Тренер: ИВАНОВА Ольга Анатольевна, КЕЧАХМАДЗЕ Виктория Давидовна, ПЛАВИНСКАЯ Галина Алексеевна

    Продолжительность: 4 дней | 32 часов

    Даты проведения:

    • 22.09.2020, г. Санкт-Петербург, бизнес-центр «Мариинский», набережная реки Мойки, д. 58А, офис 507, 5-й этаж.


    Стоимость: 36800 руб. (с человека)

  • ФИНКОНТ

    ФИНКОНТ

    Город: Москва
    Тел.: +7 (812) 438 0033, +7 (495) 978 5522, 8 (800) 234 5522
    Веб-сайт: http://www.fcaudit.ru

    написать письмо написать письмо




     



    Выставки и конференции

    Сибирский образовательный форум
    19.08.2020 - 21.08.2020, Красноярск, МВДЦ "Сибирь"

    Московская международная книжная выставка-ярмарка
    02.09.2020 - 06.09.2020, Москва, ВДНХ, павильон 75

    Выставка «Образование. Карьера»
    15.10.2020 - 17.10.2020, Казань

    Образование через всю жизнь
    10.11.2020 - 12.11.2020, Челябинск

    Уфимский международный салон образования
    18.11.2020 - 21.11.2020, Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ-ЭКСПО

    Выставка «Образование и карьера»
    21.01.2021 - 24.01.2021, Пермь, ТВЦ «Пермская ярмарка»

    Интервью

    Интервью с директором ИБДА РАНХиГС, президентом Российской ассоциации бизнес-образования, профессором С.П. Мясоедовым

    22.10.2019 | Читать интервью

    Интервью с проректором ИБДА РАНХиГС, президентом Российской ассоциации бизнес-образования, профессором Сергеем Мясоедовым

    19.03.2019 | Читать интервью

    Интервью с преподавателем Центра «ПРОФИ-КАРЬЕРА» Анной Сосновой

    12.02.2019 | Читать интервью

    Интервью с исполнительным директором Московской международной высшей школы менеджмента МИРБИС Еленой Переверзевой

    19.04.2018 | Читать интервью

    Обновления
    Активные дискуссии

    Кому помогают тренинги личностного роста?
    (последний ответ: 15.01.2017 19:29)
    Двадцать человек, одна степень
    (последний ответ: 28.12.2016 16:55)
    Диплом MBA: "круче " не бывает
    (последний ответ: 28.12.2016 16:46)

    Все выставки и конференции

    Все интервью

    Все форумы

       




    © 2004-2020 UBO.RU
    Бизнес-образование в России и за рубежом
    Федеральный экспертный канал


    Использование материалов портала ubo.ru, возможно только с письменного разрешения администрации.

    Рейтинг@Mail.ru  
      написать письмо написать письмо